Informujemy, że Energa Kogeneracja Sp. z o.o. od 1 lutego 2026 r. jest zobowiązana do wystawiania oraz odbierania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur ( KSeF).W nawiązaniu do powyższego przedstawiamy najważniejsze informacje w zakresie procesu obiegu faktur ustrukturyzowanych w KSeF wystawianych i odbieranych przez Energa Kogeneracja.
KSeF nie będzie wysyłał automatycznych powiadomień o wystawionych fakturach, każdy z nabywców zobowiązanych do stosowania KSeF będzie więc we własnym zakresie pobierał faktury ustrukturyzowane bezpośrednio z KSeF. Energa Kogeneracja Sp. z o.o. nie będzie informowała kontrahenta o wystawionej
w KSeF fakturze. W przypadkach, gdy faktury będą wystawiane na rzecz podmiotów zagranicznych oraz na rzecz innych nabywców niezobowiązanych do stosowania KSeF (np. osoby fizyczne, podmioty zwolnione z VAT) Energa Kogeneracja Sp. z o.o. będzie udostępniała fakturę ustrukturyzowaną w sposób uzgodniony z nabywcą.
W przypadku wystawienia faktur dla Spółki w trybie awaryjnym prosimy o ich przesyłanie na adres faktury.kogeneracja@energa.pl lub na adres wskazany w umowie.
Załączniki do faktur ustrukturyzowanych, które nie będą załącznikami ustrukturyzowanymi (tj. nie będą stanowić integralnej części faktury i nie będą doręczone przy użyciu KSeF), prosimy przesyłać w postaci pliku PDF na adres faktury.kogeneracja@energa.pl, w temacie wiadomości e-mail, w której przesyłany będzie załącznik należy obowiązkowo wpisać nr KSeF faktury, której dotyczy przesłany załącznik. Dla każdego przesyłanego do Energa Kogeneracja Sp. o.o. załącznika prosimy zastosować zasadę 1:1, przez co należy rozumieć, że w jednej wiadomości e-mail należy przesłać jeden plik PDF. Energa Kogeneracja nie będzie pobierać załączników za pośrednictwem linków (np. do portali, platform wymiany plików itp.) ani obsługiwać plików zabezpieczonych hasłem lub spakowanych w formacie pliku np. zip.
Prosimy o zwrócenie uwagi, aby na fakturze w polu Nr zamówienia wpisywać wyłącznie wartość numeryczną, bez dodatkowych liter i znaków. Umieszczenie numeru zamówienia w innym miejscu niż do tego dedykowane w schemie FA(3), skutkować będzie brakiem właściwej identyfikacji po stronie Spółki i może wydłużyć czas akceptacji faktury do wypłaty.